Como faço para lançar os pagamentos dos profissionais?
Selecione um fechamento na tela "Fechamentos" na guia "Financeiro" e clique em "Contas a Pagar". É possível também ir direto para a tela de "Contas a Pagar", também na guia "Financeiro" e selecionar o registro desejado.
Ao localizar um registro, os dados deste registro preencherão o quadro à direita da tela.
Ao acionar 'Pagamento', será aberta a tela de Registro de Pagamento aos Profissionais.
Selecione os profissionais que farão parte de cada pagamento, agrupados com base na forma como este será efetuado, observando que as Remessas Bancárias não são processadas nesta tela.
Através do comando "S" junto ao nome do profissional, o mesmo poderá ser incluído no pagamento. Para Incluir Todos, use o comando correspondente.
Após a inclusão dos profissionais, o campo 'valor' apresentará o total desta seleção.
- Selecione a 'Data' da transação.
- O campo 'Observações' é de preenchimento opcional, sendo exibidos nos Relatórios Financeiros de Movimentação Mensal e Movimentação Diária.
- Repare que este campo apenas poderá ser preenchido quando um único profissional estiver incluído no pagamento. Ao incluir um segundo Cooperado, os valores preenchidos serão apagados.
- Repare que este campo apenas poderá ser preenchido quando um único profissional estiver incluído no pagamento. Ao incluir um segundo Cooperado, os valores preenchidos serão apagados.
- Selecione a forma de Pagamento e defina a Conta utilizada.
- Ao acionar o comando 'Salvar' este pagamento será liquidado.